| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº1925/2025 QUE FOI ANULADO EM 20/08/2025 PARA TROCA DA FONDE DE RECURSO FINANCEIRO*********************** PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NO PERÍODO DE 02 a 29/01/2025,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... --------------------------------- PARA O VEÍCULOS VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83,ORÇAMENTOS nº1754 e 1759. =RELÉ ASCENDEDOR SAÍDA 12V....... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | =LÂMPADA H7...................... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | =SOQUETE H7...................... --------------------------------- | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | PARA O VEÍCULOS MB/SPRINTER DE PLACAS JBU7D92,ORÇAMENTOS nº1761: =LÂMPADA H7 12V.................. | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | =LÂMPADA 1034.................... --------------------------------- | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PARA O VEÍCULOS FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C32,ORÇAMENTO nº1860: =LÂMPADA H7...................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | *****ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº1925/2025 QUE FOI ANULADO EM 20/08/2025 PARA TROCA DA FONDE DE RECURSO FINANCEIRO*********************** PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NO PERÍODO DE 02 a 29/01/2025,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... --------------------------------- PARA O VEÍCULOS VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83,ORÇAMENTOS nº1754 e 1759. =RELÉ ASCENDEDOR SAÍDA 12V....... =LÂMPADA H7...................... =SOQUETE H7...................... --------------------------------- PARA O VEÍCULOS MB/SPRINTER DE PLACAS JBU7D92,ORÇAMENTOS nº1761: =LÂMPADA H7 12V.................. =LÂMPADA 1034.................... --------------------------------- PARA O VEÍCULOS FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C32,ORÇAMENTO nº1860: =LÂMPADA H7...................... | 430,00 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 430,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 5724/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
