| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWC 6148................... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4089/25 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO! - JG BRONZINA MANCAL............ | 970,00 | 970,00 |
| 1.00 | - JG BRONZINA BIELA............. | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | - BIELA......................... | 600,00 | 600,00 |
| 8.00 | - VÁLVULA ADMISSÃO.............. | 88,00 | 704,00 |
| 8.00 | - VÁLVULA ESCAPE................ | 130,00 | 1.040,00 |
| 1.00 | - BOMBA ÓLEO.................... | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 1.00 | - JOGO JUNTA.................... | 3.770,00 | 3.770,00 |
| 4.00 | - PISTÃO C/ANEL................. | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 1.00 | - VOLANTE MOTOR................. | 4.989,00 | 4.989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWC 6148................... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4089/25 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO! - JG BRONZINA MANCAL............ - JG BRONZINA BIELA............. - BIELA......................... - VÁLVULA ADMISSÃO.............. - VÁLVULA ESCAPE................ - BOMBA ÓLEO.................... - JOGO JUNTA.................... - PISTÃO C/ANEL................. - VOLANTE MOTOR................. | 19.543,00 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 19.543,00 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5726/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.543,00 | ||
| TOTAL | 19.543,00 | 19.543,00 | 19.543,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
