3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWC 6148................... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4089/25 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO! - JG BRONZINA MANCAL............
970,00
970,00
1.00
- JG BRONZINA BIELA.............
850,00
850,00
1.00
- BIELA.........................
600,00
600,00
8.00
- VÁLVULA ADMISSÃO..............
88,00
704,00
8.00
- VÁLVULA ESCAPE................
130,00
1.040,00
1.00
- BOMBA ÓLEO....................
1.780,00
1.780,00
1.00
- JOGO JUNTA....................
3.770,00
3.770,00
4.00
- PISTÃO C/ANEL.................
1.210,00
4.840,00
1.00
- VOLANTE MOTOR.................
4.989,00
4.989,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWC 6148................... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4089/25 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO! - JG BRONZINA MANCAL............ - JG BRONZINA BIELA............. - BIELA......................... - VÁLVULA ADMISSÃO.............. - VÁLVULA ESCAPE................ - BOMBA ÓLEO.................... - JOGO JUNTA.................... - PISTÃO C/ANEL................. - VOLANTE MOTOR.................
19.543,00
20/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
19.543,00
21/08/2025
Pagamento de Empenho 5726/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.543,00
TOTAL
19.543,00
19.543,00
19.543,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
