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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5727	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWC6148.................... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4090/25 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO............	0,00	2.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	EMPENHO REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWC6148.................... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4090/25 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO............	2.450,00
20/08/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		2.450,00
21/08/2025	Pagamento de Empenho 5727/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.450,00
TOTAL		2.450,00	2.450,00	2.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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