| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5729 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | *****PROCESSO ADM.nº1048/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº034/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A EMPRESA CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº12.542.366/0001-71,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SIEGFRIED HEUSER e PADRE JOSE DE ANCHIETA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023...... REQUERIMENTOS DE COBRANÇA PROTOCOLADOS SOB O nº940 e 1088/2025,PARECER JURÍDICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1048/20 | 150,00 | 1.800,00 |
| 12.00 | =SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS DOZE MESES DO ANO DE 2023, SENDO 50MB PARA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA......................... | 139,00 | 1.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1048/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº034/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A EMPRESA CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº12.542.366/0001-71,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SIEGFRIED HEUSER e PADRE JOSE DE ANCHIETA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023...... REQUERIMENTOS DE COBRANÇA PROTOCOLADOS SOB O nº940 e 1088/2025,PARECER JURÍDICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1048/2025 --------------------------------- =SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS DOZE MESES DO ANO DE 2023, SENDO 450MB PARA EMEF SIEGFRIED HEUSER. --------------------------------- =SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS DOZE MESES DO ANO DE 2023, SENDO 50MB PARA EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA......................... | 3.468,00 | ||
| 22/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.468,00 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5729/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA | 166,46 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Empenho 5729/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.301,54 | ||
| TOTAL | 3.468,00 | 3.468,00 | 3.468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/09/2025 | 166,46 | Lançada | |
| TOTAL | 166,46 |
