| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5732 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM BALÕES METALIZADOS Nº7 50 UNIDADES (10 ROSE GOLD - 10 AZUL - 10 PRATA) | 17,50 | 525,00 |
| 30.00 | LAÇO GRANDE PARA PCT DE PRESENTE 46CM (10 ROSA - 10 AZUL - 10 PRATA) | 3,00 | 90,00 |
| 12.00 | BOLA EMBORRACHADA 6CM | 7,90 | 94,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM BALÕES METALIZADOS Nº7 50 UNIDADES (10 ROSE GOLD - 10 AZUL - 10 PRATA) LAÇO GRANDE PARA PCT DE PRESENTE 46CM (10 ROSA - 10 AZUL - 10 PRATA) BOLA EMBORRACHADA 6CM | 709,80 | ||
| 23/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 709,80 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 5732/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 709,80 | ||
| TOTAL | 709,80 | 709,80 | 709,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
