Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5732
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
BALÕES METALIZADOS Nº7 50 UNIDADES (10 ROSE GOLD - 10 AZUL - 10 PRATA)
17,50
525,00
30.00
LAÇO GRANDE PARA PCT DE PRESENTE 46CM (10 ROSA - 10 AZUL - 10 PRATA)
3,00
90,00
12.00
BOLA EMBORRACHADA 6CM
7,90
94,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
BALÕES METALIZADOS Nº7 50 UNIDADES (10 ROSE GOLD - 10 AZUL - 10 PRATA) LAÇO GRANDE PARA PCT DE PRESENTE 46CM (10 ROSA - 10 AZUL - 10 PRATA) BOLA EMBORRACHADA 6CM
709,80
TOTAL
709,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
709,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
