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Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5739	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
375.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 31-FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC......	18,40	6.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 31-FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC......	6.900,00
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		6.900,00
05/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5739/2025, 17673 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.			82,80
09/09/2025	Pagamento de Empenho 5739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.817,20
TOTAL		6.900,00	6.900,00	6.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	05/09/2025	82,80		Lançada
TOTAL		82,80