AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM.
MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025......................
---------------------------------
ITEM 31-FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC......
18,40
6.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM.
MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025......................
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ITEM 31-FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC......
6.900,00
08/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
6.900,00
08/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5740/2025, 17673 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
82,80
18/09/2025
Pagamento de Empenho 5740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.817,20
TOTAL
6.900,00
6.900,00
6.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
