| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA. |
| Número do empenho: | 5743 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 18 - Clips 2/0 galvanizado, prata, cx 500g. | 8,27 | 248,10 |
| 30.00 | ITEM 19 - Clips 3/0 galvanizado, prata, cx 500g - | 8,27 | 248,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 18 - Clips 2/0 galvanizado, prata, cx 500g. ITEM 19 - Clips 3/0 galvanizado, prata, cx 500g - | 496,20 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 496,20 | ||
| TOTAL | 496,20 | 496,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 496,20 | |||
