| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA. |
| Número do empenho: | 5745 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 18 - Clips 2/0 galvanizado, prata, cx 500g- | 8,27 | 57,89 |
| 9.00 | ITEM 19 - Clips 3/0 galvanizado, prata, cx 500g - | 8,27 | 74,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 18 - Clips 2/0 galvanizado, prata, cx 500g- ITEM 19 - Clips 3/0 galvanizado, prata, cx 500g - | 132,32 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 132,32 | ||
| TOTAL | 132,32 | 132,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 132,32 | |||
