| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 06 - Bloco de aviso, tipo post it, 200 folhas, removíveis, sem pautas, quatro cores, 38X50mm | 1,98 | 39,60 |
| 25.00 | ITEM 21 - Clips 6/0 galvanizado, prata, cx 500 g- | 8,26 | 206,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 06 - Bloco de aviso, tipo post it, 200 folhas, removíveis, sem pautas, quatro cores, 38X50mm ITEM 21 - Clips 6/0 galvanizado, prata, cx 500 g- | 246,10 | ||
| TOTAL | 246,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 246,10 | |||
