AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM.
MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025......................
---------------------------------
ITEM 23 - COLA BASTÃO - base de polímeros sintéticos
em água, com boa adesividade não ressecável .
Tubo 40g
1,35
675,00
120.00
ITEM 30 - Fita corretiva 4mmx10 m - Formato ergonômico
que proporciona conforto e firmeza ao usar; Ideal
para o uso sobre todos os papéis.
2,70
324,00
10.00
ITEM 34 - Grampeador em metal para grampear até 30
folhas, espaço de 55 mm para as folhas -
Dimensões 19 x 2x 8cm
17,50
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM.
MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025......................
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ITEM 23 - COLA BASTÃO - base de polímeros sintéticos
em água, com boa adesividade não ressecável .
Tubo 40g ITEM 30 - Fita corretiva 4mmx10 m - Formato ergonômico
que proporciona conforto e firmeza ao usar; Ideal
para o uso sobre todos os papéis. ITEM 34 - Grampeador em metal para grampear até 30
folhas, espaço de 55 mm para as folhas -
Dimensões 19 x 2x 8cm
1.174,00
18/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.174,00
18/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5750/2025, 17675 - PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
14,09
23/09/2025
Pagamento de Empenho 5750/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.159,91
TOTAL
1.174,00
1.174,00
1.174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
