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Exercício: 2025
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5752	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 48 - Pilha alcalina pequena AA pct c/ 4 und	5,19	622,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADM. MUNICIPAL. AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO nº008/2025,PROCESSO DE COMPRAS nº1360/2025...................... --------------------------------- ITEM 48 - Pilha alcalina pequena AA pct c/ 4 und	622,80
28/08/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		622,80
28/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5752/2025, 14092 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME			7,47
09/09/2025	Pagamento de Empenho 5752/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			615,33
TOTAL		622,80	622,80	622,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/08/2025	7,47		Lançada
TOTAL		7,47