Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5754 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF A RESTITUIÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE TRANFERÊNCIA DA UNIÃO - ESCOLA AFFONSO BILLIG................... |
0,00 |
91.098,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2025 |
EMPENHO REF A RESTITUIÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE TRANFERÊNCIA DA UNIÃO - ESCOLA AFFONSO BILLIG................... |
91.098,05 |
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21/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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91.098,05 |
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21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2025
FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO - 9518 |
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91.098,05 |
TOTAL |
91.098,05 |
91.098,05 |
91.098,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.