| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A RESTITUIÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE TRANFERÊNCIA DA UNIÃO - ESCOLA AFFONSO BILLIG................... | 0,00 | 91.098,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | EMPENHO REF A RESTITUIÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE TRANFERÊNCIA DA UNIÃO - ESCOLA AFFONSO BILLIG................... | 91.098,05 | ||
| 21/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 91.098,05 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2025 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO - 9518 | 91.098,05 | ||
| TOTAL | 91.098,05 | 91.098,05 | 91.098,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
