| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5755 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 08/2025 | 0,00 | 1.119,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 08/2025 | 1.119,10 | ||
| 21/08/2025 | LIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PAT COMP.AGOSTO/25 | 1.119,10 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 5755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.119,10 | ||
| TOTAL | 1.119,10 | 1.119,10 | 1.119,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
