| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERANEZ DE MORAES HAAS |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS NÍVEIS FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLA E EDUCAÇÃO ESPECIAL,A SER CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2025............ CONTRATO nº109/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Salsicha de frango, resfriada, sem corantes, embalagens individuais de 1 kg. De boa qualidade, não amolecida, nem pegajosa, cor própria, cheiro e sabor próprio, com aus | 8,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS NÍVEIS FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLA E EDUCAÇÃO ESPECIAL,A SER CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2025............ CONTRATO nº109/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Salsicha de frango, resfriada, sem corantes, embalagens individuais de 1 kg. De boa qualidade, não amolecida, nem pegajosa, cor própria, cheiro e sabor próprio, com ausência de manchas esverdeadas, sujidades, parasitas e larvas. Certificado de inspeção sanitária. Na embalagem deve constar: data de fabricação, prazo de validade e ingredientes. | 320,00 | ||
| 09/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 304,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 304,00 | 304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16,00 | |||
