Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5788 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE ITENS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE.
CONTROLE DE AR |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
FONTE 12V |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
PILHA AAA |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
AQUSIÇÃO DE ITENS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE.
CONTROLE DE AR FONTE 12V PILHA AAA |
107,00 |
|
|
| TOTAL |
107,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
107,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
