Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias agosto setembro |
6.927,66 |
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| 25/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP. AGOSTO/25 |
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6.927,66 |
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| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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162,64 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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325,27 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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529,48 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.213,46 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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2.506,42 |
| 28/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5800/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.190,39 |
| TOTAL |
6.927,66 |
6.927,66 |
6.927,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
