Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias agosto setembro |
15.345,95 |
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| 25/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP. AGOSTO/25 |
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15.345,95 |
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| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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910,47 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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936,31 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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1.101,27 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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20,33 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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177,10 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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377,21 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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377,21 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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578,27 |
| 28/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5805/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.867,78 |
| TOTAL |
15.345,95 |
15.345,95 |
15.345,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
