| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5808 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025: *CERENI FISCHER, | 4.809,56 | 24.047,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025: *CERENI FISCHER, *JOSE LUIS ROHR, *JOÃO CESAR JORDÃO, *JOÃO PAULO MATTOS PEREIRA, *PEDRO BELARMINO DE OLIVEIRA..... | 24.047,80 | ||
| TOTAL | 24.047,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.047,80 | |||
