Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º,
3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021..
PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021.....
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=RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA
ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025:
*CARINA CAMARGO DA SILVA,
*DÉBORA MOSENA................... |
8.430,36 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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8.430,36 |
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| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5809/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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404,65 |
| 29/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5809/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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421,52 |
| 29/08/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5809/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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927,33 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5809/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.676,86 |
| TOTAL |
8.430,36 |
8.430,36 |
8.430,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
