Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO.PARCIAL DE REAJUSTE DE VALORES PELO ÍNDICE IPCA/2022(5,90%)REQUERIDO PELA CONSTRUTORA MEDIANTE PROTOCOLO nº2423 DE 29/12/2022,CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E PARECER JURÍDICO nº015/2023. REF.
A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019
**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA(DISTRITO DE JULIO BORGES)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS.
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- PAGAMENTO PARCIAL DO REAJUSTE CONTRATUAL A SER PAGO COM RV-21128(FNDE)......................
=VALOR DO REAJUSTE R$19.516,07
=VALOR DO EMPENHO A SER PAGO R$15.095,26...................... |
15.095,26 |
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| 01/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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15.095,26 |
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| 01/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5811/2025, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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181,14 |
| 01/09/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5811/2025, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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754,76 |
| 08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5811/2025
GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 |
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14.159,36 |
| TOTAL |
15.095,26 |
15.095,26 |
15.095,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
