Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM AGOSTO/2025:
*ANA ALICE DAS ALMAS BURKNER,
*ANA LUCIA SEVERO,
*MARLENA SILVEIRA...............
OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER NAS SEGUINTES CONTAS DO RECURSO:
=R$8.430,36 FR:4500 ESF CUSTEIO.
=R$4.215,18 FR:4500 ESF SAÚDE BUCAL............................ |
12.645,54 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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12.645,54 |
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| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5812/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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606,98 |
| 29/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5812/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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632,28 |
| 29/08/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5812/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.391,00 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.215,18 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.800,10 |
| TOTAL |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
