| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULO ONIX - JBT 3C56*********** ATRAVES DA EMENDA 4500 - HEITOR CARTER ONIX | 226,00 | 226,00 |
| 3.50 | OLEO 5W30 | 60,00 | 210,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULO ONIX - JBT 3C56*********** ATRAVES DA EMENDA 4500 - HEITOR CARTER ONIX OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO | 471,00 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 471,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 5814/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 471,00 | ||
| TOTAL | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
