Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULO ONIX - JBT 3C56*********** ATRAVES DA EMENDA 4500 - HEITOR
CARTER ONIX |
226,00 |
226,00 |
3.50 |
OLEO 5W30 |
60,00 |
210,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULO ONIX - JBT 3C56*********** ATRAVES DA EMENDA 4500 - HEITOR
CARTER ONIX OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO |
471,00 |
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TOTAL |
471,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
471,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.