| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SCS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 5816 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA,CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº144/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº004/2023....... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 01 DIA EXTRA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/07/2025,CONFORME NFS-e nº202500000000947 E RELATÓRIO ANEXO............................ | 12.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA,CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº144/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº004/2023....... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 01 DIA EXTRA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/07/2025,CONFORME NFS-e nº202500000000947 E RELATÓRIO ANEXO............................ | 2.000,00 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 2.000,00 | ||
| 26/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5816/2025, 16022 - SCS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 96,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 5816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.904,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/08/2025 | 96,00 | Lançada | |
| TOTAL | 96,00 |
