Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
*** EMENDA HEITOR SCHUCH **** - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS:..................... - 15175626..................... - 15186733....................... - 24713996....................... - 15186288...................... - 15186172...................... |
1.355,34 |
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| 27/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.355,34 |
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| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5820/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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22,75 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5820/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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9,41 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5820/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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10,09 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5820/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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9,96 |
| 04/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.303,13 |
| TOTAL |
1.355,34 |
1.355,34 |
1.355,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
