3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... **** EMENDA HEITOR SCHUCH ******* - 1931914.....................
23,52
23,52
1.00
- 1931901......................
468,80
468,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... **** EMENDA HEITOR SCHUCH ******* - 1931914..................... - 1931901......................
492,32
27/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
492,32
27/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5822/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
0,25
27/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5822/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
5,60
TOTAL
492,32
492,32
5,85
SALDO A PAGAR
486,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.