Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931909........................ - 1931916....................... - 1931930....................... - 1931952....................... |
2.709,48 |
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| 27/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.709,48 |
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| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5824/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,60 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5824/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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6,29 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5824/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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19,60 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5824/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,93 |
| 04/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5824/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.677,06 |
| TOTAL |
2.709,48 |
2.709,48 |
2.709,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
