| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERTO BROMBATTI NETO |
| Número do empenho: | 5830 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AVALIAÇÕES PARA CONSERTO DE AUTICLAVE ONIX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO: 4230 - INVERNO GAUCHO DESLOCAMENTO,HORAS DE ATENDIMENTO E AVALIAÇÕES, DESPESAS DE VIAGEM | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AVALIAÇÕES PARA CONSERTO DE AUTICLAVE ONIX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO: 4230 - INVERNO GAUCHO DESLOCAMENTO,HORAS DE ATENDIMENTO E AVALIAÇÕES, DESPESAS DE VIAGEM | 1.680,00 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.680,00 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 5830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
