621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AVALIAÇÕES PARA CONSERTO DE AUTICLAVE ONIX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
RECURSO: 4230 - INVERNO GAUCHO
DESLOCAMENTO,HORAS DE ATENDIMENTO E AVALIAÇÕES, DESPESAS DE VIAGEM
1.680,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AVALIAÇÕES PARA CONSERTO DE AUTICLAVE ONIX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
RECURSO: 4230 - INVERNO GAUCHO
DESLOCAMENTO,HORAS DE ATENDIMENTO E AVALIAÇÕES, DESPESAS DE VIAGEM
1.680,00
02/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.680,00
08/09/2025
Pagamento de Empenho 5830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
