Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA AGOSTO |
24.509,19 |
|
|
| 28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 |
|
24.509,19 |
|
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr E.Inf FUNDEB |
|
|
118,00 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr E.Inf FUNDEB |
|
|
153,19 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr E.Inf FUNDEB |
|
|
2.023,20 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr E.Inf FUNDEB |
|
|
2.748,12 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5933/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.466,68 |
| TOTAL |
24.509,19 |
24.509,19 |
24.509,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
