| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6042 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA AGOSTO | 0,00 | 2.680,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA AGOSTO | 2.680,27 | ||
| 28/08/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 | 2.680,27 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 6042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.680,27 | ||
| TOTAL | 2.680,27 | 2.680,27 | 2.680,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
