| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6070 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL INDENIZADO Referente FOLHA AGOSTO | 0,00 | 1.030,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 13° SAL INDENIZADO Referente FOLHA AGOSTO | 1.030,28 | ||
| 28/08/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 | 1.030,28 | ||
| 28/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 77,27 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 6070/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 953,01 | ||
| TOTAL | 1.030,28 | 1.030,28 | 1.030,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/08/2025 | 77,27 | Lançada | |
| TOTAL | 77,27 |
