| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6122 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE CBUQ-700 (ASFALTO QUENTE) PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E TAPA BURACOS NA AVENIDA CENTRAL DO JACUI BAIRRO CEEE DEVIDO AS CONDIÇOES DE TRAFEGABILIDADE ESTAREM COMPROMETIDAS PELO DESGASTES DA VIA. RECURSO: LEI CANDIR CBUQ-700 | 740,00 | 8.880,00 |
| 60.00 | EMULSÃO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO | 20,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE CBUQ-700 (ASFALTO QUENTE) PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E TAPA BURACOS NA AVENIDA CENTRAL DO JACUI BAIRRO CEEE DEVIDO AS CONDIÇOES DE TRAFEGABILIDADE ESTAREM COMPROMETIDAS PELO DESGASTES DA VIA. RECURSO: LEI CANDIR CBUQ-700 EMULSÃO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO | 10.080,00 | ||
| 29/08/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 9.865,40 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6122/2025, 14611 - RIO GRANDE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA | 118,38 | ||
| 29/08/2025 | ESTORNADO POIS O VALOR DO PRODUTO É MENOR DO QUE O EMPENHADO | -214,60 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 6122/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.747,02 | ||
| TOTAL | 9.865,40 | 9.865,40 | 9.865,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/08/2025 | 118,38 | Lançada | |
| TOTAL | 118,38 |
