Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º,
5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
---------------------------------
=SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE AGOSTO/2025.
*GELCI CAMPOS....................
*JOELSON ANTÔNIO VEIGA........... |
10.797,24 |
|
|
| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
10.797,24 |
|
| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6123/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
518,27 |
| 29/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6123/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
539,86 |
| 29/08/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6123/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
1.187,70 |
| TOTAL |
10.797,24 |
10.797,24 |
2.245,83 |
| SALDO A PAGAR |
8.551,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
