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Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6124	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZ	4.167,12	29.169,84
10.00	=RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO, *GILMAR DA SILVA, *PABLO SHUL DE SOUZA, *GILMAR GREFF, *ANILDO DELFINO, *NILTON VICENTE, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA.......	5.398,62	53.986,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *GRASIELI MARQUES DA SILVA, *JANETE DE MORAES, *ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO, *GILMAR DA SILVA, *PABLO SHUL DE SOUZA, *GILMAR GREFF, *ANILDO DELFINO, *NILTON VICENTE, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA.......	83.156,04
29/08/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		83.156,04
29/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6124/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			3.991,49
29/08/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6124/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.157,80
29/08/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6124/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			9.147,16
10/09/2025	Pagamento de Empenho 6124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65.859,59
TOTAL		83.156,04	83.156,04	83.156,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/08/2025	3.991,49		Lançada
ISS - LIVRE	29/08/2025	4.157,80		Lançada
INSS	29/08/2025	9.147,16		Lançada
TOTAL		17.296,45