Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6129
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389...................
0,00
1.507,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389...................
1.507,13
28/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.507,13
28/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6129/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
17,40
04/09/2025
Pagamento de Empenho 6129/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.489,73
TOTAL
1.507,13
1.507,13
1.507,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
