Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6130
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4001643534....................
3.732,94
3.732,94
1.00
- 3085419503....................
520,96
520,96
1.00
- 3085224769.....................
955,86
955,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4001643534.................... - 3085419503.................... - 3085224769.....................
5.209,76
28/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.209,76
28/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6130/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
44,12
28/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6130/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
5,92
28/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6130/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
10,97
TOTAL
5.209,76
5.209,76
61,01
SALDO A PAGAR
5.148,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
