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Exercício: 2025
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6131	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	43 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA COMPLETA DO MOTOR E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY PLACAS IZL1E07................... CONTRATO nº317/2025.............. DISPENSA nº043/2025.............. --------------------------------- MANGUEIRA RETORNO RESERVATÓRIO	275,48	275,48
1.00	CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	3.258,20	3.258,20
8.00	ABRAÇADEIRA REAL	37,00	296,00
1.00	FILTRO DIESEL	376,00	376,00
1.00	FILTRO DE ÓLEO	95,00	95,00
1.00	FILTRO DE AR DO MOTOR	75,00	75,00
1.00	FILTRO DE AR CONDICIONADO	130,00	130,00
4.00	PISTÃO MOTOR 050	970,00	3.880,00
4.00	ANÉIS MOTOR 050	440,00	1.760,00
1.00	BRONZINA DE MANCAL STD	950,00	950,00
1.00	BRONZINA DE BIELA STD	890,00	890,00
4.00	BUCHA DE BIELA	320,00	1.280,00
1.00	ARRUELA ENCOSTO	480,00	480,00
1.00	JUNTA MOTOR	1.190,00	1.190,00
1.00	BOMBA DE ÓLEO	2.980,00	2.980,00
4.00	VÁLVULA DE ADMISSÃO	190,00	760,00
4.00	VÁLVULA DE ESCAPE	190,00	760,00
1.00	RETENTOR DIANTEIRO	380,00	380,00
1.00	RETENTOR TRASEIRO	480,00	480,00
8.00	RETENTOR VÁLVULA	50,00	400,00
1.00	BOMBA ÁGUA	950,00	950,00
1.00	JOGO DE PARAFUSO	850,00	850,00
2.00	ADESIVO SILICONA (VIPES PRETO)	90,00	180,00
1.00	SELO BLOCO	400,00	400,00
4.00	VELA AQUECEDORA	245,00	980,00
1.00	JUNTA DE CABEÇOTE	790,00	790,00
8.00	BALANCIM	250,00	2.000,00
1.00	KIT CORREIA DENTADA	1.760,00	1.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA COMPLETA DO MOTOR E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY PLACAS IZL1E07................... CONTRATO nº317/2025.............. DISPENSA nº043/2025.............. --------------------------------- MANGUEIRA RETORNO RESERVATÓRIO CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA ABRAÇADEIRA REAL FILTRO DIESEL FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE AR CONDICIONADO PISTÃO MOTOR 050 ANÉIS MOTOR 050 BRONZINA DE MANCAL STD BRONZINA DE BIELA STD BUCHA DE BIELA ARRUELA ENCOSTO JUNTA MOTOR BOMBA DE ÓLEO VÁLVULA DE ADMISSÃO VÁLVULA DE ESCAPE RETENTOR DIANTEIRO RETENTOR TRASEIRO RETENTOR VÁLVULA BOMBA ÁGUA JOGO DE PARAFUSO ADESIVO SILICONA (VIPES PRETO) SELO BLOCO VELA AQUECEDORA JUNTA DE CABEÇOTE BALANCIM KIT CORREIA DENTADA	28.605,68
TOTAL		28.605,68	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				28.605,68