| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA COMPLETA DO MOTOR E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY PLACAS IZL1E07................... CONTRATO nº317/2025.............. DISPENSA nº043/2025.............. --------------------------------- MANGUEIRA RETORNO RESERVATÓRIO | 275,48 | 275,48 |
| 1.00 | CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 3.258,20 | 3.258,20 |
| 8.00 | ABRAÇADEIRA REAL | 37,00 | 296,00 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL | 376,00 | 376,00 |
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR DO MOTOR | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 130,00 | 130,00 |
| 4.00 | PISTÃO MOTOR 050 | 970,00 | 3.880,00 |
| 4.00 | ANÉIS MOTOR 050 | 440,00 | 1.760,00 |
| 1.00 | BRONZINA DE MANCAL STD | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | BRONZINA DE BIELA STD | 890,00 | 890,00 |
| 4.00 | BUCHA DE BIELA | 320,00 | 1.280,00 |
| 1.00 | ARRUELA ENCOSTO | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | JUNTA MOTOR | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 1.00 | BOMBA DE ÓLEO | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 4.00 | VÁLVULA DE ADMISSÃO | 190,00 | 760,00 |
| 4.00 | VÁLVULA DE ESCAPE | 190,00 | 760,00 |
| 1.00 | RETENTOR DIANTEIRO | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | RETENTOR TRASEIRO | 480,00 | 480,00 |
| 8.00 | RETENTOR VÁLVULA | 50,00 | 400,00 |
| 1.00 | BOMBA ÁGUA | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | JOGO DE PARAFUSO | 850,00 | 850,00 |
| 2.00 | ADESIVO SILICONA (VIPES PRETO) | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | SELO BLOCO | 400,00 | 400,00 |
| 4.00 | VELA AQUECEDORA | 245,00 | 980,00 |
| 1.00 | JUNTA DE CABEÇOTE | 790,00 | 790,00 |
| 8.00 | BALANCIM | 250,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | KIT CORREIA DENTADA | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA COMPLETA DO MOTOR E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY PLACAS IZL1E07................... CONTRATO nº317/2025.............. DISPENSA nº043/2025.............. --------------------------------- MANGUEIRA RETORNO RESERVATÓRIO CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA ABRAÇADEIRA REAL FILTRO DIESEL FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE AR CONDICIONADO PISTÃO MOTOR 050 ANÉIS MOTOR 050 BRONZINA DE MANCAL STD BRONZINA DE BIELA STD BUCHA DE BIELA ARRUELA ENCOSTO JUNTA MOTOR BOMBA DE ÓLEO VÁLVULA DE ADMISSÃO VÁLVULA DE ESCAPE RETENTOR DIANTEIRO RETENTOR TRASEIRO RETENTOR VÁLVULA BOMBA ÁGUA JOGO DE PARAFUSO ADESIVO SILICONA (VIPES PRETO) SELO BLOCO VELA AQUECEDORA JUNTA DE CABEÇOTE BALANCIM KIT CORREIA DENTADA | 28.605,68 | ||
| 03/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 28.605,68 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2025 R. F. FOGAÇA LTDA - 16898 | 28.605,68 | ||
| TOTAL | 28.605,68 | 28.605,68 | 28.605,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
