| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 6133 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY DE PLACAS IZL1E07................... CONTRATO nº317/2025.............. DISPENSA nº043/2025.............. --------------------------------- ADITIVO RADIADOR | 45,00 | 360,00 |
| 6.00 | ÓLEO MOTOR 0W30 | 75,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY DE PLACAS IZL1E07................... CONTRATO nº317/2025.............. DISPENSA nº043/2025.............. --------------------------------- ADITIVO RADIADOR ÓLEO MOTOR 0W30 | 810,00 | ||
| 03/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 810,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
