Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6133	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	43 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY DE PLACAS IZL1E07................... CONTRATO nº317/2025.............. DISPENSA nº043/2025.............. --------------------------------- ADITIVO RADIADOR	45,00	360,00
6.00	ÓLEO MOTOR 0W30	75,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY DE PLACAS IZL1E07................... CONTRATO nº317/2025.............. DISPENSA nº043/2025.............. --------------------------------- ADITIVO RADIADOR ÓLEO MOTOR 0W30	810,00
03/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		810,00
09/09/2025	Pagamento de Empenho 6133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			810,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00