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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6135 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082853810.................... 941,46 941,46
1.00 - 4001704093..................... 1.056,06 1.056,06
1.00 - 3085420912.................... 579,83 579,83
1.00 - 3082442234..................... 446,01 446,01
1.00 - 3083072318..................... 832,86 832,86
1.00 - 3082442218.................... 1.689,62 1.689,62
1.00 - 3085014429.................... 787,39 787,39
1.00 - 3082541112..................... 440,42 440,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082853810.................... - 4001704093..................... - 3085420912.................... - 3082442234..................... - 3083072318..................... - 3082442218.................... - 3085014429.................... - 3082541112..................... 6.773,65
28/08/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 6.773,65
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6135/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 10,80
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6135/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 12,17
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6135/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6,62
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6135/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5,07
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6135/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 9,50
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6135/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 19,60
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6135/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8,95
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6135/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5,02
TOTAL 6.773,65 6.773,65 77,73
SALDO A PAGAR 6.695,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/08/2025 10,80 Lançada
IRRF 28/08/2025 12,17 Lançada
IRRF 28/08/2025 6,62 Lançada
IRRF 28/08/2025 5,07 Lançada
IRRF 28/08/2025 9,50 Lançada
IRRF 28/08/2025 19,60 Lançada
IRRF 28/08/2025 8,95 Lançada
IRRF 28/08/2025 5,02 Lançada
TOTAL   77,73