Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACINTA SCHAVETOCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6140 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 94.00 |
AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS) PARA MOTORISTAS E OPERADORES QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.
MARMITAS |
25,00 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS) PARA MOTORISTAS E OPERADORES QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.
MARMITAS |
2.350,00 |
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| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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2.350,00 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.350,00 |
| TOTAL |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
