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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EXTINTORES KOHLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6141	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. N°1823/2025 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (VISITA PARA LOCALIZAR O DEFEITO E VISITA PARA INSTALAÇÃO)	449,00	449,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. N°1823/2025 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (VISITA PARA LOCALIZAR O DEFEITO E VISITA PARA INSTALAÇÃO)	449,00
29/08/2025	ERRO NOS VALORES	-449,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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