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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EXTINTORES KOHLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6141 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. N°1823/2025 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (VISITA PARA LOCALIZAR O DEFEITO E VISITA PARA INSTALAÇÃO) 449,00 449,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. N°1823/2025 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (VISITA PARA LOCALIZAR O DEFEITO E VISITA PARA INSTALAÇÃO) 449,00
29/08/2025 ERRO NOS VALORES -449,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.