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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho

Número do empenho:	6146	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO. ORÇ 199 PEN DRIVE	45,00	90,00
2.00	TONNER COMPATIVEL D111	90,00	180,00
15.00	ORÇ 207 CABO DE REDE	2,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO. ORÇ 199 PEN DRIVE TONNER COMPATIVEL D111 ORÇ 207 CABO DE REDE	300,00
TOTAL		300,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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