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Exercício: 2025
Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6148	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL 4500 PERCAPTA NFS-e N°240657 ÓLEO SHELL HELIX POWER SP 0W20 1LT	67,00	201,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL 4500 PERCAPTA NFS-e N°240657 ÓLEO SHELL HELIX POWER SP 0W20 1LT	201,00
15/10/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		201,00
15/10/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6148/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			0,48
15/10/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6148/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA			1,20
21/10/2025	Pagamento de Empenho 6148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,32
TOTAL		201,00	201,00	201,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	15/10/2025	0,48		Lançada
IRRF	15/10/2025	1,20		Lançada
TOTAL		1,68