| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO MASTER LTDA |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOS MESES DE MAIO e JUNHO/2025,CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÃO DE EXAMES ANEXO.JUSTIFICATIVA:EXAMES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,SENDO QUE FOI DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DE DENGUE NA POPULAÇÃO.............. --------------------------------- =EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO..... | 20,00 | 500,00 |
| 25.00 | =EXAME DE PLAQUETAS.............. | 10,00 | 250,00 |
| 19.00 | =EXAME DE DENGUE IGM............. | 45,00 | 855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NOS MESES DE MAIO e JUNHO/2025,CONFORME RELATÓRIO E REQUISIÇÃO DE EXAMES ANEXO.JUSTIFICATIVA:EXAMES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,SENDO QUE FOI DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DE DENGUE NA POPULAÇÃO.............. --------------------------------- =EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO..... =EXAME DE PLAQUETAS.............. =EXAME DE DENGUE IGM............. | 1.605,00 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.605,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 6149/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.605,00 | ||
| TOTAL | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
