Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6152
Data de lançamento:
29/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
39.00
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ARGO JCL 1G03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
EMENDA HEITOR
NFS-e N°241732
GASOLINA COMUM
6,29
245,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ARGO JCL 1G03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
EMENDA HEITOR
NFS-e N°241732
GASOLINA COMUM
245,31
TOTAL
245,31
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
245,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
