| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ARGO JCL 1G03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. EMENDA HEITOR NFS-e N°241732 GASOLINA COMUM | 6,29 | 245,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ARGO JCL 1G03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. EMENDA HEITOR NFS-e N°241732 GASOLINA COMUM | 245,31 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 245,31 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6152/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 0,58 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 6152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,73 | ||
| TOTAL | 245,31 | 245,31 | 245,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/10/2025 | 0,58 | Lançada | |
| TOTAL | 0,58 |
