Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE,
CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
---------------------------------
=RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025.
*PAULO ROBERTO ALMEIDA LOPES,
*LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO,
*PAULO SERGIO ARAUJO ALVES....... |
16.195,86 |
|
|
| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
16.195,86 |
|
| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6153/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
777,40 |
| 29/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6153/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
809,79 |
| 29/08/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6153/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
1.781,54 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.827,13 |
| TOTAL |
16.195,86 |
16.195,86 |
16.195,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
