Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
Número do empenho: | 6153 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. *PAULO ROBERTO ALMEIDA LOPES, *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO, *PAULO SERGIO ARAUJO ALVES....... | 5.398,62 | 16.195,86 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/08/2025 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. *PAULO ROBERTO ALMEIDA LOPES, *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO, *PAULO SERGIO ARAUJO ALVES....... | 16.195,86 | ||
29/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 16.195,86 | ||
29/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6153/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 777,40 | ||
29/08/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6153/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 809,79 | ||
29/08/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6153/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.781,54 | ||
TOTAL | 16.195,86 | 16.195,86 | 3.368,73 | |
SALDO A PAGAR | 12.827,13 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 29/08/2025 | 777,40 | Lançada | |
ISS - LIVRE | 29/08/2025 | 809,79 | Lançada | |
INSS | 29/08/2025 | 1.781,54 | Lançada | |
TOTAL | 3.368,73 |