Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,
CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025.
*ALEXANDRE BRITO SILVEIRA,
*FRANCISCO VIDAL RODRIGUES,
*ELIAS FERNANDES,
*DIEGO DA SILVA TOAZZA........... |
21.594,48 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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21.594,48 |
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| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6160/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.036,54 |
| 29/08/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6160/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.079,72 |
| 29/08/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6160/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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2.375,39 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.102,83 |
| TOTAL |
21.594,48 |
21.594,48 |
21.594,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
