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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6160 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA, *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES, *ELIAS FERNANDES, *DIEGO DA SILVA TOAZZA.. 5.398,62 21.594,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025. *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA, *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES, *ELIAS FERNANDES, *DIEGO DA SILVA TOAZZA........... 21.594,48
29/08/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 21.594,48
29/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6160/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.036,54
29/08/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6160/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.079,72
29/08/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6160/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 2.375,39
TOTAL 21.594,48 21.594,48 4.491,65
SALDO A PAGAR 17.102,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/08/2025 1.036,54 Lançada
ISS - LIVRE 29/08/2025 1.079,72 Lançada
INSS 29/08/2025 2.375,39 Lançada
TOTAL   4.491,65