| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 6161 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS LICITATÓRIAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº061/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº044/2025)...................... --------------------------------- =PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS,VIGÊNCIA FEVEREIRO A NOVEMBRO/2025. | 903,56 | 9.035,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS LICITATÓRIAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº061/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº044/2025)...................... --------------------------------- =PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS,VIGÊNCIA FEVEREIRO A NOVEMBRO/2025. | 9.035,62 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.324,92 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.324,92 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 903,56 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 903,56 | ||
| TOTAL | 9.035,62 | 7.228,48 | 7.228,48 | |
| SALDO A PAGAR | 1.807,14 | |||
