EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS LICITATÓRIAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº061/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº044/2025)......................
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=PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS,VIGÊNCIA FEVEREIRO A NOVEMBRO/2025.
903,56
9.035,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS LICITATÓRIAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº061/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº044/2025)......................
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=PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS,VIGÊNCIA FEVEREIRO A NOVEMBRO/2025.
9.035,62
29/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.324,92
02/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.324,92
TOTAL
9.035,62
6.324,92
6.324,92
SALDO A PAGAR
2.710,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
