Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS LICITATÓRIAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº061/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº044/2025)......................
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=PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS,VIGÊNCIA FEVEREIRO A NOVEMBRO/2025. |
9.035,62 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.324,92 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.324,92 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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903,56 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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903,56 |
| 03/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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903,56 |
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| 11/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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903,56 |
| 26/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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903,58 |
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| 27/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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903,58 |
| TOTAL |
9.035,62 |
9.035,62 |
9.035,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
