| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 6163 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES e PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/07/2025 ATÉ 20/08/2025, ANEXO RECIBO N°00200.......................... CONTRATO DE RATEIO N° 020/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°006/2025. (BASE LEGAL ART.75,XI DA LEI 14.133/2021)..................... -------------------------------- =SERVIÇOS DE CONSULTAS........... | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | =SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 8.450,00 | 8.450,00 |
| 1.00 | =SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS......................... | 35.971,00 | 35.971,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES e PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/07/2025 ATÉ 20/08/2025, ANEXO RECIBO N°00200.......................... CONTRATO DE RATEIO N° 020/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°006/2025. (BASE LEGAL ART.75,XI DA LEI 14.133/2021)..................... -------------------------------- =SERVIÇOS DE CONSULTAS........... =SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS =SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS......................... =DESCONTO SIA/SUS................ | 42.029,36 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 42.029,36 | ||
| TOTAL | 42.029,36 | 42.029,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42.029,36 | |||
