Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6164 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC DE OBRAS.
TONNER HP 85A |
250,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC DE OBRAS.
TONNER HP 85A |
1.000,00 |
|
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| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
1.000,00 |
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| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
